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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001386
Monto de la Factura
₲ 4.894.300
Nro. de Orden de Pago
71
Fecha de Orden de Pago
09-01-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.458.618
IVA
₲ 444.936
Retención DNCP
₲ 17.442
Retención IVA
₲ 133.481
Retención Renta
₲ 88.987
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 195.772
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL GRAFICA BR S.A.
RUC
80024380-3
Número de Contrato
PRE Nº 472/12
Código de Contratación (CC)
CD-25006-12-60920
Monto Contrato
₲ 70.954.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.961.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.424.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236281
Nombre de la Licitación
PROVISION DE IMPRESOS Y ARTICULOS PROMOCIONALES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar