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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001067
Monto de la Factura
₲ 7.241.000
Nro. de Orden de Pago
2829
Fecha de Orden de Pago
07-11-2013
Fecha Emisión Cheque
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.886.059
IVA
₲ 658.273
Retención DNCP
₲ 25.804
Retención IVA
₲ 197.482
Retención Renta
₲ 131.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVER SEGURIDAD SRL
RUC
80022072-2
Número de Contrato
PRE Nº 622/12
Código de Contratación (CC)
CD-25006-12-65298
Monto Contrato
₲ 86.892.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.446.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.316.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236260
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PLANTA CALERA CUE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar