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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000525
Nro. de Timbrado
14972730
Monto de la Factura
₲ 133.406.960
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.174.321
IVA
₲ 6.352.712
Retención DNCP
₲ 475.414
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
CD-22017-21-208369
Monto Contrato
₲ 166.701.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.007.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.412.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay