- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000697
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
114
Fecha de Orden de Pago
07-08-2015
Fecha Emisión Cheque
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.684.720
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO RUBEN ESCOBAR PARRA
RUC
1453164-0
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-106155
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.684.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291013
Nombre de la Licitación
Gasto por Ser. Aseo, manten y reparaciones
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas