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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312/313
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
280
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.782.546
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JONY CESAR MARTINEZ BRUNO
RUC
3662743-7
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-112003
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.782.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291894
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo de la Institución
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas