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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000612
Monto de la Factura
₲ 7.960.000
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
10-08-2015
Fecha Emisión Cheque
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.786.906
IVA
Retención DNCP
₲ 28.367
Retención IVA
Retención Renta
₲ 144.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-108544
Monto Contrato
₲ 7.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.786.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281822
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas