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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000084/0000085
Monto de la Factura
₲ 25.050.000
Nro. de Orden de Pago
176
Fecha de Orden de Pago
19-10-2015
Fecha Emisión Cheque
19-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.505.277
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 89.269
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 455.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Leoncio Escobar Alonso
RUC
1715932-6
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-109518
Monto Contrato
₲ 25.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.505.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290978
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de Oficina y computación.-
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas