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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 475.000
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
10-08-2015
Fecha Emisión Cheque
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.671
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.693
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 8.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-109328
Monto Contrato
₲ 9.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.743.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292204
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas