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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000138-139
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
1593
Fecha de Orden de Pago
02-10-2015
Fecha Emisión Cheque
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.956.509
IVA
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
Retención Renta
₲ 36.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIBE S.A.
RUC
80065338-6
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-112069
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.956.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294596
Nombre de la Licitación
Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia