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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000237
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
270
Fecha de Orden de Pago
30-10-2015
Fecha Emisión Cheque
30-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.673.818
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CLAUDIO RAUL PEZOA FERREIRA
RUC
3492890-1
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-110707
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.673.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291911
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas