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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006409
Monto de la Factura
₲ 52.480.000
Nro. de Orden de Pago
317
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.338.798
IVA
₲ 4.770.909
Retención DNCP
₲ 187.020
Retención IVA
Retención Renta
₲ 954.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES EDITH PORTILLO BARTOMEU
RUC
519485-7
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-115776
Monto Contrato
₲ 52.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.338.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293413
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas