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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 2.065.500
Nro. de Orden de Pago
26836358
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.964.253
IVA
₲ 187.773
Retención DNCP
₲ 7.361
Retención IVA
₲ 56.332
Retención Renta
₲ 37.554
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-116824
Monto Contrato
₲ 2.065.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.065.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.964.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293556
Nombre de la Licitación
Artículos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas