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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000507/001-001-00506
Monto de la Factura
₲ 6.975.800
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
30-10-2015
Fecha Emisión Cheque
30-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.824.108
IVA
Retención DNCP
₲ 24.859
Retención IVA
Retención Renta
₲ 126.833
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-113551
Monto Contrato
₲ 6.975.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.975.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.824.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299725
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner
Convocante
Facultad de Medicina / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Medicina