- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000394
Monto de la Factura
₲ 6.978.000
Nro. de Orden de Pago
73531
Fecha de Orden de Pago
16-09-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.826.260
IVA
₲ 634.364
Retención DNCP
₲ 24.867
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 126.873
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-110335
Monto Contrato
₲ 6.978.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.978.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.826.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293728
Nombre de la Licitación
Insumos de Laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino