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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013705
Monto de la Factura
₲ 957.000
Nro. de Orden de Pago
454
Fecha de Orden de Pago
30-10-2015
Fecha Emisión Cheque
30-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 953.520
IVA
₲ 87.000
Retención DNCP
₲ 3.480
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER MARCIAL OJEDA BENITEZ
RUC
3176221-2
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-112628
Monto Contrato
₲ 957.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 957.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 953.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293727
Nombre de la Licitación
Útiles de oficina
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino