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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004511
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. de Orden de Pago
179
Fecha de Orden de Pago
19-10-2015
Fecha Emisión Cheque
19-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.432
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.568
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MANUEL ESCOBAR
RUC
3553525-3
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-109519
Monto Contrato
₲ 440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290978
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de Oficina y computación.-
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas