- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 - 000536
Monto de la Factura
₲ 64.296.250
Nro. de Orden de Pago
316
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.898.099
IVA
₲ 5.845.114
Retención DNCP
₲ 229.128
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.169.023
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-115775
Monto Contrato
₲ 64.296.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.296.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.898.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293413
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas