- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-01104
Monto de la Factura
₲ 9.543.000
Nro. de Orden de Pago
247
Fecha de Orden de Pago
14-09-2015
Fecha Emisión Cheque
14-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.335.483
IVA
Retención DNCP
₲ 34.008
Retención IVA
Retención Renta
₲ 173.509
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FONSECA GUZMAN
RUC
909993-0
Número de Contrato
006/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-109661
Monto Contrato
₲ 9.543.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.543.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.335.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291976
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel con Criterio Sustentable
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas