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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Monto de la Factura
₲ 10.230.000
Nro. de Orden de Pago
216
Fecha de Orden de Pago
10-08-2015
Fecha Emisión Cheque
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.007.544
IVA
Retención DNCP
₲ 36.456
Retención IVA
Retención Renta
₲ 186.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA SOLEDAD FLORENTIN DE GONZALEZ
RUC
2362065-0
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-108545
Monto Contrato
₲ 10.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.230.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.007.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281822
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas