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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000416
Monto de la Factura
₲ 11.160.000
Nro. de Orden de Pago
143
Fecha de Orden de Pago
16-09-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.917.321
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.770
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 202.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-109520
Monto Contrato
₲ 11.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.917.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290978
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de Oficina y computación.-
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas