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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000001/0000002
Monto de la Factura
₲ 3.145.000
Nro. de Orden de Pago
142
Fecha de Orden de Pago
16-09-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.076.610
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.208
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 57.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MARCELINO TORRES RICARDO
RUC
3212636-0
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-107307
Monto Contrato
₲ 3.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.145.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.076.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290797
Nombre de la Licitación
Bienes de Consumo de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas