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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004849
Monto de la Factura
₲ 354.450
Nro. de Orden de Pago
193
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 346.743
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.263
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 6.444
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES EDITH PORTILLO BARTOMEU
RUC
519485-7
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-106991
Monto Contrato
₲ 17.492.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.492.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.111.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293547
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de OFicina
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas