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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00014245
Monto de la Factura
₲ 5.799.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.514.743
IVA
₲ 527.182
Retención DNCP
₲ 20.666
Retención IVA
₲ 158.155
Retención Renta
₲ 105.436
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO OVETENSE SA
RUC
80007123-9
Número de Contrato
020/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-115212
Monto Contrato
₲ 5.799.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.799.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.514.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290893
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción