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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002441
Monto de la Factura
₲ 3.046.500
Nro. de Orden de Pago
1694
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.980.252
IVA
Retención DNCP
₲ 10.857
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE GUALBERTO GONZALEZ FONSECA
RUC
3436494-3
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-117427
Monto Contrato
₲ 3.046.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.991.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.980.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301104
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering y Alquileres
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia