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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000485
Monto de la Factura
₲ 4.710.000
Nro. de Orden de Pago
152
Fecha de Orden de Pago
20-08-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.607.579
IVA
₲ 428.182
Retención DNCP
₲ 16.785
Retención IVA
Retención Renta
₲ 85.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-111069
Monto Contrato
₲ 4.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.710.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.607.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297054
Nombre de la Licitación
Equipo Informático - Impresoras
Convocante
Facultad de Medicina / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Medicina