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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000642
Monto de la Factura
₲ 49.800.000
Nro. de Orden de Pago
26836297
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.358.895
IVA
₲ 4.527.273
Retención DNCP
₲ 177.469
Retención IVA
₲ 1.358.182
Retención Renta
₲ 905.454
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-112829
Monto Contrato
₲ 49.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.358.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293559
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Muebles
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas