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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00
Monto de la Factura
₲ 28.840.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.426.316
IVA
₲ 2.621.818
Retención DNCP
₲ 102.775
Retención IVA
₲ 786.545
Retención Renta
₲ 524.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIELA CONCEPCION SANCHEZ ARANDA
RUC
3317390-7
Número de Contrato
025-026/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-117377
Monto Contrato
₲ 118.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.014.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293544
Nombre de la Licitación
Adquisición de Educativos y otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción