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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 7.490.000
Nro. de Orden de Pago
23
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.327.126
IVA
₲ 680.909
Retención DNCP
₲ 26.692
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 136.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-114958
Monto Contrato
₲ 7.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.327.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293750
Nombre de la Licitación
Muebles y Enseres
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino