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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010005162
Monto de la Factura
₲ 11.975.000
Nro. de Orden de Pago
1684
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.714.598
IVA
Retención DNCP
₲ 42.675
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MANUEL ESCOBAR
RUC
3553525-3
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-116336
Monto Contrato
₲ 11.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.757.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.714.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294613
Nombre de la Licitación
Equipos Informaticos y Accesorios
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia