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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00179
Monto de la Factura
₲ 23.890.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
25-08-2015
Fecha Emisión Cheque
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.718.956
IVA
₲ 2.171.818
Retención DNCP
₲ 85.135
Retención IVA
₲ 651.545
Retención Renta
₲ 434.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
002-003/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-106949
Monto Contrato
₲ 29.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.367.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290379
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción