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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000404
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
73544
Fecha de Orden de Pago
04-11-2015
Fecha Emisión Cheque
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.814.669
IVA
₲ 381.818
Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 76.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 294.000
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-108233
Monto Contrato
₲ 97.971.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.971.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.547.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293747
Nombre de la Licitación
Equipos Odontológicos
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino