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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003423
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. de Orden de Pago
117
Fecha de Orden de Pago
11-08-2015
Fecha Emisión Cheque
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.075.963
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 69.491
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 354.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-105813
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.075.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290753
Nombre de la Licitación
Productos de Papel, Cartón e impresos
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas