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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 19.980.000
Nro. de Orden de Pago
166
Fecha de Orden de Pago
04-08-2015
Fecha Emisión Cheque
04-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.545.526
IVA
₲ 1.816.364
Retención DNCP
₲ 71.201
Retención IVA
Retención Renta
₲ 363.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-108110
Monto Contrato
₲ 19.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.545.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293755
Nombre de la Licitación
Montaje eléctrico y de plomería
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino