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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000018
Monto de la Factura
₲ 13.352.400
Nro. de Orden de Pago
26836336
Fecha de Orden de Pago
10-12-2015
Fecha Emisión Cheque
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.697.889
IVA
₲ 1.213.855
Retención DNCP
₲ 47.583
Retención IVA
₲ 364.157
Retención Renta
₲ 242.771
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-114895
Monto Contrato
₲ 13.352.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.352.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.697.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas