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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000636-37
Monto de la Factura
₲ 6.625.000
Nro. de Orden de Pago
1601
Fecha de Orden de Pago
06-10-2015
Fecha Emisión Cheque
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.480.936
IVA
Retención DNCP
₲ 23.609
Retención IVA
Retención Renta
₲ 120.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-112884
Monto Contrato
₲ 6.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.480.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294589
Nombre de la Licitación
Papeles para Uso de Oficina
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia