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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013026
Monto de la Factura
₲ 5.745.000
Nro. de Orden de Pago
26836389
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
31-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.463.390
IVA
₲ 522.273
Retención DNCP
₲ 20.473
Retención IVA
₲ 156.682
Retención Renta
₲ 104.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER MARCIAL OJEDA BENITEZ
RUC
3176221-2
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-110851
Monto Contrato
₲ 5.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.745.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.463.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293541
Nombre de la Licitación
Papeles
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas