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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000553
Monto de la Factura
₲ 5.194.000
Nro. de Orden de Pago
154
Fecha de Orden de Pago
30-10-2015
Fecha Emisión Cheque
30-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.081.054
IVA
₲ 472.182
Retención DNCP
₲ 18.510
Retención IVA
Retención Renta
₲ 94.436
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
03/15
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-113526
Monto Contrato
₲ 5.194.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.194.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.081.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299724
Nombre de la Licitación
Equipo Informatico
Convocante
Facultad de Medicina / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Medicina