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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00424
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
26836357
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.855
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.454
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA FABIOLA BENITEZ SILVERO
RUC
2529224-2
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-116203
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.607.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299883
Nombre de la Licitación
servicio de instalacion de red, lineas u otras instalaciones
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas