- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000487
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
03-11-2015
Fecha Emisión Cheque
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.455
IVA
₲ 163.636
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fatima Naida Villalba de Sosa
RUC
2271504-5
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-113390
Monto Contrato
₲ 1.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.793.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293727
Nombre de la Licitación
Útiles de oficina
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino