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Datos del Pago
Nro. de Factura
3510, 3511, 3516
Monto de la Factura
₲ 1.413.125
Nro. de Orden de Pago
9593
Fecha de Orden de Pago
28-06-2013
Fecha Emisión Cheque
28-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.413.125
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-30040-13-72409
Monto Contrato
₲ 31.717.793
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.075.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.075.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258721
Nombre de la Licitación
Útiles de Escritorio y de oficina
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy