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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001281
Monto de la Factura
₲ 17.280.000
Nro. de Orden de Pago
9901
Fecha de Orden de Pago
24-09-2013
Fecha Emisión Cheque
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.280.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-30040-13-76672
Monto Contrato
₲ 31.323.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.280.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257525
Nombre de la Licitación
Cubiertas y Cámaras
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy