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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000858
Monto de la Factura
₲ 14.560.032
Nro. de Orden de Pago
10023
Fecha de Orden de Pago
23-10-2013
Fecha Emisión Cheque
23-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.560.032
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CD-30040-13-78196
Monto Contrato
₲ 69.918.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.918.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.918.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263346
Nombre de la Licitación
"Construcción de Aula Escuela Básica Nº 424 Juan Ramón Cabral"
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy