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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000852
Monto de la Factura
₲ 11.063.181
Nro. de Orden de Pago
9915
Fecha de Orden de Pago
27-09-2013
Fecha Emisión Cheque
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.063.181
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-30040-13-76074
Monto Contrato
₲ 73.754.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.754.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.754.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261848
Nombre de la Licitación
Construcción de Aula tipo 5,80 x 6,80-Viga de Hº Aº- Escuela Básica Nº 7226 San Roque FONACIDE
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy