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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000086
Monto de la Factura
₲ 26.433.190
Nro. de Orden de Pago
10106
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.433.190
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-30040-13-76869
Monto Contrato
₲ 80.529.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.529.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.529.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261894
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SS.HH DIFERENCIADO Y PARA DOCENTES-COLEGIO NACIONAL CNEL. BLAS SERVÍN RAMÍREZ DE LA COMPAÑÍA ITAMOROTÎ-FONACIDE
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy