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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. de Orden de Pago
9988
Fecha de Orden de Pago
10-10-2013
Fecha Emisión Cheque
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.900.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Claudio Vieira de Souza
RUC
4002744-9
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CD-30040-13-78577
Monto Contrato
₲ 2.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.900.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261400
Nombre de la Licitación
Adquisición de bebedores eléctricos
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy