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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005035
Nro. de Timbrado
15818581
Monto de la Factura
₲ 3.368.300
Nro. de Orden de Pago
4511
Fecha de Orden de Pago
23-11-2022
Fecha Emisión Cheque
23-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.169.723
IVA
₲ 306.209
Retención DNCP
₲ 11.881
Retención IVA
₲ 91.863
Retención Renta
₲ 91.863
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
657/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27001-22-218395
Monto Contrato
₲ 3.368.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.365.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.169.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414120
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas y equipos de protección individual para obras (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf