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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004313
Nro. de Timbrado
15503431
Monto de la Factura
₲ 77.798.500
Nro. de Orden de Pago
3158
Fecha de Orden de Pago
04-10-2022
Fecha Emisión Cheque
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.211.925
IVA
₲ 7.072.591
Retención DNCP
₲ 274.417
Retención IVA
₲ 2.121.777
Retención Renta
₲ 2.121.777
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27001-22-216790
Monto Contrato
₲ 77.798.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.729.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.211.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398879
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alcohol Etílico (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf