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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0017779
Nro. de Timbrado
15249585
Monto de la Factura
₲ 41.982.500
Nro. de Orden de Pago
2803
Fecha de Orden de Pago
13-09-2022
Fecha Emisión Cheque
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.507.442
IVA
₲ 3.816.591
Retención DNCP
₲ 148.084
Retención IVA
₲ 1.144.977
Retención Renta
₲ 1.144.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27001-22-213089
Monto Contrato
₲ 41.982.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.945.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.507.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395635
Nombre de la Licitación
Adquisición de Anotadores y Portachequeras (SBE) - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf