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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008038
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. de Orden de Pago
11638
Fecha de Orden de Pago
01-11-2023
Fecha Emisión Cheque
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.181
IVA
₲ 36.364
Retención DNCP
₲ 1.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
772/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27001-22-223643
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.188.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.746.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411324
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Plotter (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf