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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0008837
Nro. de Timbrado
15485597
Monto de la Factura
₲ 10.449.800
Nro. de Orden de Pago
4926
Fecha de Orden de Pago
13-12-2022
Fecha Emisión Cheque
13-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.833.737
IVA
₲ 949.982
Retención DNCP
₲ 36.859
Retención IVA
₲ 284.995
Retención Renta
₲ 284.995
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
685/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27001-22-218363
Monto Contrato
₲ 16.786.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.771.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.876.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414120
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas y equipos de protección individual para obras (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf